Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
AREA TECNICA - CONTABILE
Registro generale
66
Data registro generale
15/03/2022
Oggetto
Impegno di spesa di Euro 302/40 per il pagamento del rimborso spesa viaggi dipendenti in convenzione. Liquidazione somme periodo gennaio/febbraio 2022
Data inizio pubblicazione
15/03/2022
Data fine pubblicazione
30/03/2022
Ufficio
SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
Dirigente
Daqua Carmelo
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Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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