Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 05/05/2025 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 179 del 05/05/2025 Spese corrispondenza - Impegno spesa anno 2025 e Liquidazione fatture Febbraio/Marzo/Novembre/Dicembre 2024 e Gennaio/Febbraio 2025 |
||
| SETTORE TECNICO-VIGILANZA | 05/05/2025 |
SETTORE TECNICO-VIGILANZA reg.gen. 183 del 05/05/2025 Liquidazione ed emissione mandato, in favore dell'Economo Comunale, della somma di Euro 170,72 a titolo di rimborso spese sui fondi dell'economato a tutto il 1° trimestre 2025 |
||
| SETTORE TECNICO-VIGILANZA | 05/05/2025 |
SETTORE TECNICO-VIGILANZA reg.gen. 182 del 05/05/2025 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 260,00 a favore dell'o.e. EDILPALAMARA DI GIUSEPPE PALAMARA, a saldo fornitura di un collare a tre tiranti dimensioni 78-98 e pezzi speciali riparazione rete idrica strada provinciale Riace-Camini |
||
| SETTORE TECNICO-VIGILANZA | 05/05/2025 |
SETTORE TECNICO-VIGILANZA reg.gen. 181 del 05/05/2025 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 23.962,48 Iva compresa al 22%, a favore dell'o.e. ENGIE SERVIZI S.P.A., a saldo primo trimestre 2025 servizio luce in Convenzione Consip SL3 Lotto 7, contratto 3966443 del 25.10.2017 |
||
| SETTORE TECNICO-VIGILANZA | 05/05/2025 |
SETTORE TECNICO-VIGILANZA reg.gen. 180 del 05/05/2025 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 13.421,51 a favore dell'o.e. Sorical a saldo approvvigionamento idrico primo trimestre 2025 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale