Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE TECNICO-VIGILANZA | 01/05/2024 |
SETTORE TECNICO-VIGILANZA reg.gen. 137 del 01/05/2024 Pagamento ed emissione mandato di Euro 36.403,70, a favore dell'operatore economico Eurocoop Servizi-Cooperativa Sociale a.r.l., saldo annualitā 2022 PROGETTO SAI COMUNE DI CAMINI |
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| SETTORE TECNICO-VIGILANZA | 01/05/2024 |
SETTORE TECNICO-VIGILANZA reg.gen. 136 del 01/05/2024 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 11.825,34 Iva compresa a favore dell'operatore Sorical quale saldo del 1° trimestre 2024 approvvigionamento idrico territorio comunale |
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| SETTORE TECNICO-VIGILANZA | 01/05/2024 |
SETTORE TECNICO-VIGILANZA reg.gen. 135 del 01/05/2024 Presa atto errore materiale di riporto del CIG nella Determinazione di liquidazione numero 17 del 12.02.2024 lavori di "RIPRISTINO STRADA TORRE ELLERA" finanziamento protezione civile PNRR |
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| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 29/04/2024 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 133 del 29/04/2024 ACQUISTO COMPUTER DESKTOP, NOTEBOOK E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA |
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| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 29/04/2024 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 132 del 29/04/2024 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER ASILO NIDO/SEZIONE PRIMAVERA PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA |
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