Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE TECNICO-VIGILANZA | 14/10/2024 |
SETTORE TECNICO-VIGILANZA reg.gen. 340 del 14/10/2024 Liquidazione ed emisisone mandato di pagamento della somma di Euro 8.222,75 a favore dell'operatore economico Hera Comm, a saldo delle fatture elettroniche fornitura energia elettrica POD comunali, periodo SETTEMBRE 2024 |
||
| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 11/10/2024 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 336 del 11/10/2024 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA |
||
| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 11/10/2024 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 335 del 11/10/2024 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IMU ANNO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA |
||
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 04/10/2024 |
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 334 del 04/10/2024 Compenso Revisore Unico dei Conti Dott. Lioi Gregorio periodo dal 01/07/2024 al 15/09/2024. Liquidazione somme |
||
| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 02/10/2024 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 333 del 02/10/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA CAMINI- LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO FATT. AGOSTO 2024 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale