| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 255 del 19/07/2024 |
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ATTIVITĀ DI SUBENTRO DELLE LISTE ELETTORALI NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE ELETTORALE DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI |
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1.683,60€ |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 255 del 19/07/2024
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ATTIVITĀ DI SUBENTRO DELLE LISTE ELETTORALI NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE ELETTORALE DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI
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Spesa prevista: 1.683,60€
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| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 254 del 17/07/2024 |
ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE DEI COMUNI - CENTRI ESTIVI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2024 |
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1.056,19€ |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 254 del 17/07/2024
ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE DEI COMUNI - CENTRI ESTIVI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2024
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 253 del 15/07/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di Euro 327,20 a favore dell'operatore economico Bianchi Ingrosso srl,a saldo RdO MePa numero 427601 acquisto materiale per la pulizia del territorio comunale |
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327,20€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 253 del 15/07/2024
Liquidazione ed emissione mandato di Euro 327,20 a favore dell'operatore economico Bianchi Ingrosso srl,a saldo RdO MePa numero 427601 acquisto materiale per la pulizia del territorio comunale
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 252 del 15/07/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 874,39 a favore dell'operatore economico AXL S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO, assunzione interinali Comune di Camini |
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874,39€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 252 del 15/07/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 874,39 a favore dell'operatore economico AXL S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO, assunzione interinali Comune di Camini
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 251 del 15/07/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di Euro 9.699,52 a favore dell'operatore economico Hera Comm, a saldo fornitura energia elettrica POD comunali, periodo giugno 2024 |
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9.699,52€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 251 del 15/07/2024
Liquidazione ed emissione mandato di Euro 9.699,52 a favore dell'operatore economico Hera Comm, a saldo fornitura energia elettrica POD comunali, periodo giugno 2024
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 250 del 13/07/2024 |
Approvazione atti contabili allo Stato Finale delle opere di "Riparazione della tubazione di erogazione idrica del centro storico". Aprovazione Certificato di Pagamento Collegato |
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4.400,00€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 250 del 13/07/2024
Approvazione atti contabili allo Stato Finale delle opere di "Riparazione della tubazione di erogazione idrica del centro storico". Aprovazione Certificato di Pagamento Collegato
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 249 del 13/07/2024 |
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "RIPRISTINO FUNZIONALE INFRASTRUTTURA ESTERNA DEPURATORE COMUNALE" |
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0,00€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 249 del 13/07/2024
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "RIPRISTINO FUNZIONALE INFRASTRUTTURA ESTERNA DEPURATORE COMUNALE"
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 248 del 13/07/2024 |
Approvazione atti contabili allo Stato Finale delle opere di "RIPRISTINO FUNZIONALE INFRASTRUTTURA ESTERNA DEPURATORE COMUNALE". Approvazione Certificato di Pagamento allo Stato Finale |
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6.782,66€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 248 del 13/07/2024
Approvazione atti contabili allo Stato Finale delle opere di "RIPRISTINO FUNZIONALE INFRASTRUTTURA ESTERNA DEPURATORE COMUNALE". Approvazione Certificato di Pagamento allo Stato Finale
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 247 del 13/07/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 3.261,06 per numero 198 atti redatti scout speed |
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3.261,06€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 247 del 13/07/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 3.261,06 per numero 198 atti redatti scout speed
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Spesa prevista: 3.261,06€
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| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 246 del 11/07/2024 |
SENTENZA G.D.P. LOCRI N. 246/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO |
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405,64€ |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 246 del 11/07/2024
SENTENZA G.D.P. LOCRI N. 246/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO
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Spesa prevista: 405,64€
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