Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT | 13/05/2024 |
AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT reg.gen. 270 del 13/05/2024 proposta di collaborazione tra il comune di Monterosso Almo e la Edizioni G.A. per partecipare all' evento maltese "La Sicilia di Virtu Ferries" - 19 Maggio 2024. Impegno di spesa |
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| AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT | 13/05/2024 |
AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT reg.gen. 269 del 13/05/2024 Manifestazione giornata internazionale della donna 2024 - Impegno spesa e affidamento S.I.A.E. - CIG B10600F711 |
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| AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT | 13/05/2024 |
AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT reg.gen. 268 del 13/05/2024 Manifestazione giornata internazionale della donna 2024 Prestazione occasionale -Impegno spesa |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 13/05/2024 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 274 del 13/05/2024 Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. del servizio annuale di backup |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 13/05/2024 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 273 del 13/05/2024 Liquidazione spesa ottava rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n 16 del 26/2/2018. Pagamento fatture Enel Energia per Euro 7.731,28.- Banca Unicredit. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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