AREA TECNICO - MANUTENTIVA

reg.gen. 107 del 20/02/2025

Affidamento incarico di supporto ai RUP per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per Opere Pubbliche a CATASERVIZI P.A. S.r.l.s. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROPEDEUTICO ALL'ACQUISIZIONE DEL CIG SUL PORTALE DEL MEF "acquistinretepa" CONSIP Importo € 1.830,00

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

reg.gen. 100 del 20/02/2025

Liquidazione incentivi al personale ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 36/2023 relativi a Interventi di sviluppo territoriale mediante la messa in sicurezza e adeguamento impiantistico della struttura sportiva sita in via Altofonte nel Comune di Santa Cristina Gela Importo € 895,00 CUP F27H21006500001- CIG 88898529F0

AREA AFFARI GENERALI

reg.gen. 89 del 19/02/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 18.02.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 NEI CONFRONTI DI N. 1 ALUNNO CON DISABILITA' RESIDENTE NEL COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA E FREQUENTANTE L'ISTITUTO "SKANDERBERG" DI PIANA DEGLI ALBANESI-PERIODO DICEMBRE 2024-CIG: B2E585427E

AREA AFFARI GENERALI

reg.gen. 75 del 19/02/2025

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER N. UN MINORE DI ETÀ COMPRESA TRA ZERO E TRENTASEI MESI A VALERE SULLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FSC ASILI NIDO-CIG: B1D646CB13

AREA AFFARI GENERALI

reg.gen. 74 del 19/02/2025

Visita a comunità arbëreshe della Sicilia - del Presidente della Repubblica di Albania- Liquidazione di spesa.

AREA AFFARI GENERALI

reg.gen. 73 del 19/02/2025

Liquidazione fattura mese di ottobre- novembre- dicembre 2024 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2024/2025.-

AREA AFFARI GENERALI

reg.gen. 72 del 19/02/2025

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE CON FONDI DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 SVOLTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO-PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024-CIG: B2FD1FDA2B