Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/05/2025 | Liquidazione fatture emesse dalla societā ENEL ENERGIA S.p.A. relative al consumo di gas naturale nel periodo marzo 2025 presso gli edifici scolastici ed immobili comunali. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 177 del 06/05/2025 Liquidazione fatture emesse dalla societā ENEL ENERGIA S.p.A. relative al consumo di gas naturale nel periodo marzo 2025 presso gli edifici scolastici ed immobili comunali. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/05/2025 | Liquidazione fatture emesse dalla Societā IREN MERCATO S.P.A relative al consumo di energia elettrica nel periodo marzo 2025 di alcuni edifici scolastici, immobili comunali ed illuminazione pubblica. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 175 del 06/05/2025 Liquidazione fatture emesse dalla Societā IREN MERCATO S.P.A relative al consumo di energia elettrica nel periodo marzo 2025 di alcuni edifici scolastici, immobili comunali ed illuminazione pubblica. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/05/2025 | Liquidazione fattura in favore della ditta WISH NETWORKS S.R.L. relativa al canone di fonia ed internet degli gli uffici comunali e plesso scolastico per il periodo rateo mese di febbraio e bimestre marzo- aprile 2025. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 174 del 06/05/2025 Liquidazione fattura in favore della ditta WISH NETWORKS S.R.L. relativa al canone di fonia ed internet degli gli uffici comunali e plesso scolastico per il periodo rateo mese di febbraio e bimestre marzo- aprile 2025. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/05/2025 | Rimborso IMU anno 2024 per somme non dovute . |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 171 del 06/05/2025 Rimborso IMU anno 2024 per somme non dovute . |
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| AREA AFFARI GENERALI | 06/05/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10.04.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIFE PER SERVIZIO RESO IN COMUNITĀ ALLOGGIO "IL GIGLIO" NEI CONFRONTI DI N. 1 UTENTE CON DISABILITĀ PSICHICA-CIG: B5BF72F4C6 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 178 del 29/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10.04.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIFE PER SERVIZIO RESO IN COMUNITĀ ALLOGGIO "IL GIGLIO" NEI CONFRONTI DI N. 1 UTENTE CON DISABILITĀ PSICHICA-CIG: B5BF72F4C6 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/05/2025 | DETERMINA LIQUIDAZIONE ATTIVITĀ DI PARATAEKWONDO A VALERE SU UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILI GRAVI IN FAVORE DI L'ASD "PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA" MESE DI MARZO 2025 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 167 del 29/04/2025 DETERMINA LIQUIDAZIONE ATTIVITĀ DI PARATAEKWONDO A VALERE SU UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILI GRAVI IN FAVORE DI L'ASD "PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA" MESE DI MARZO 2025 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/05/2025 | Liquidazione fattura mesi di gennaio- febbraio 2025 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2024/2025.- |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 166 del 29/04/2025 Liquidazione fattura mesi di gennaio- febbraio 2025 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2024/2025.- |
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