Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 17/11/2025 | Liquidazione in favore della società PagoPA S.p.A. per il servizio di gestione della Piattaforma Notifiche Digitali (cd. SEND), per la notifica di avvisi di accertamento tributi locali. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 477 del 11/11/2025 Liquidazione in favore della società PagoPA S.p.A. per il servizio di gestione della Piattaforma Notifiche Digitali (cd. SEND), per la notifica di avvisi di accertamento tributi locali. |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 12/11/2025 | Conferimento incarico legale all'Avv. Marco Guerriero nell' interesse di questo Ente al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 574/2025 del Tribunale Civile di Termini Imerese. Liquidazione fattura 25/2025 € 1.117,00. CIG B8DAD6FD66 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 472 del 10/11/2025 Conferimento incarico legale all'Avv. Marco Guerriero nell' interesse di questo Ente al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 574/2025 del Tribunale Civile di Termini Imerese. Liquidazione fattura 25/2025 € 1.117,00. CIG B8DAD6FD66 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 12/11/2025 | Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16.10.2025 al 31.10.2025- |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 470 del 07/11/2025 Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16.10.2025 al 31.10.2025- |
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| AREA AFFARI GENERALI | 12/11/2025 | : Impegno di spesa per la fornitura del Servizio Refezione scolastica alla scuola materna, anno scolastico 2025/2026 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 471 del 07/11/2025 : Impegno di spesa per la fornitura del Servizio Refezione scolastica alla scuola materna, anno scolastico 2025/2026 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/11/2025 | Affidamento servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2025/2026 alla Ditta Prestia e Comandè . |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 464 del 07/11/2025 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2025/2026 alla Ditta Prestia e Comandè . |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/11/2025 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 831 DEL 31.10.2025 PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE EROGATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO IN FAVORE DI N. 1 SOGGETTO CON DISABILITÀ A VALERE SU UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILI EX ART. 14 DELLA L. 328/00-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025-CIG: B5208CC988 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 469 del 06/11/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 831 DEL 31.10.2025 PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE EROGATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO IN FAVORE DI N. 1 SOGGETTO CON DISABILITÀ A VALERE SU UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILI EX ART. 14 DELLA L. 328/00-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025-CIG: B5208CC988 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/11/2025 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 836 DEL 31.10.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER UN MINORE TRA TRE E TRENTASEI MESI A VALERE SULLA QUOTA AGGIUNTIVA NEL PERIODO DI LUGLIO-SETTEMBRE 2025-CIG: B2FD1FDA2B |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 468 del 06/11/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 836 DEL 31.10.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER UN MINORE TRA TRE E TRENTASEI MESI A VALERE SULLA QUOTA AGGIUNTIVA NEL PERIODO DI LUGLIO-SETTEMBRE 2025-CIG: B2FD1FDA2B |
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