Atti amministrativi
Determine
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Unitą organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 13/02/2025 | Liquidazione incentivi al personale ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 36/2023 relativi ai lavori di efficientamento energetico del Municipio del Comune di Santa Cristina sito in via Scanderbeg n. 8 nel Comune di Santa Cristina Gela (PA). CUP: F22C17000300009- CIG: Z3E30D9C25 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 56 del 10/02/2025 Liquidazione incentivi al personale ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 36/2023 relativi ai lavori di efficientamento energetico del Municipio del Comune di Santa Cristina sito in via Scanderbeg n. 8 nel Comune di Santa Cristina Gela (PA). CUP: F22C17000300009- CIG: Z3E30D9C25 |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 26/02/2025 | Liquidazione incentivi al personale ai sensi dell'art.113, D.lgs. 50/2016 relativi al Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei RSU indifferenziati e differenziati prodotti nel territorio del comune di Santa Cristina Gela nelle more dell'avvio della gestione ordinaria per la durata di mesi undici. Anno 2024 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 68 del 10/02/2025 Liquidazione incentivi al personale ai sensi dell'art.113, D.lgs. 50/2016 relativi al Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei RSU indifferenziati e differenziati prodotti nel territorio del comune di Santa Cristina Gela nelle more dell'avvio della gestione ordinaria per la durata di mesi undici. Anno 2024 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/02/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 27.01.2024 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE PER IL SERVIZIO CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE MESE DI DICEMBRE 2024- CIG: B337D24D80 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 60 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 27.01.2024 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE PER IL SERVIZIO CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE MESE DI DICEMBRE 2024- CIG: B337D24D80 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/02/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 DEL 03.02.2025 ALL'ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCONTO SOLUZIONI TELEMEDICINA ED EROGATORI PRESTATO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI (SAD), SOLUZIONI DI TELEMEDICINA ED EROGATORI E LA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER RIFUGIATI PROVENIENTI DAI PAESI DI GUERRA, A VALERE SUL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1, LINEA DI ATTIVITĄ 1.1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU-CUP: F21J22000280006 CIG: 9846966567 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 59 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 DEL 03.02.2025 ALL'ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCONTO SOLUZIONI TELEMEDICINA ED EROGATORI PRESTATO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI (SAD), SOLUZIONI DI TELEMEDICINA ED EROGATORI E LA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER RIFUGIATI PROVENIENTI DAI PAESI DI GUERRA, A VALERE SUL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1, LINEA DI ATTIVITĄ 1.1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU-CUP: F21J22000280006 CIG: 9846966567 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/02/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6066/PA E N. 112/PA_2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR PER UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) A VALERE SU UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILE GRAVE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024-CIG: ZA43CA9388 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 51 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6066/PA E N. 112/PA_2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR PER UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) A VALERE SU UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILE GRAVE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024-CIG: ZA43CA9388 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/02/2025 | LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E/O IN CONVENZIONE CON L'ASP, IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITĮ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 50 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E/O IN CONVENZIONE CON L'ASP, IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITĮ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/02/2025 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 29.01.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KLEISE ARL PER IL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024-CIG: B4EA742596 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 49 del 07/02/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 29.01.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KLEISE ARL PER IL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024-CIG: B4EA742596 |
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