Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 23/05/2024 | Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale - Prenotazione di impegno - CUP F25G21000000005 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 202 del 22/05/2024 Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale - Prenotazione di impegno - CUP F25G21000000005 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 23/05/2024 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identitā digitale - SPID CIE", in attuazione PNRR "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 199 del 21/05/2024 Determina a contrarre per l'affidamento del servizio "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identitā digitale - SPID CIE", in attuazione PNRR "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 22/05/2024 | Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16.04.2024 al 30.04.2024. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 198 del 21/05/2024 Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16.04.2024 al 30.04.2024. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 22/05/2024 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER RISORSE AGGIUNTIVE FSC PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITĀ ANNUALITĀ 2023 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 197 del 21/05/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER RISORSE AGGIUNTIVE FSC PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITĀ ANNUALITĀ 2023 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 22/05/2024 | Liquidazione fatture mese di aprile 2024 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2023/2024. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 196 del 21/05/2024 Liquidazione fatture mese di aprile 2024 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2023/2024. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 22/05/2024 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE CON FONDI DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 SVOLTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO-PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024-CIG: Z653DF05F1 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 195 del 21/05/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE CON FONDI DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 SVOLTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO-PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024-CIG: Z653DF05F1 |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 22/05/2024 | Liquidazione fattura eletronica n.135/2024 alla ditta Vaglica Francesca per prestazioni veterinarie d'urgenza, di cattura, microchippatura, servizi generali, custodia di cani randagi nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela (PA). |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 194 del 20/05/2024 Liquidazione fattura eletronica n.135/2024 alla ditta Vaglica Francesca per prestazioni veterinarie d'urgenza, di cattura, microchippatura, servizi generali, custodia di cani randagi nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela (PA). |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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