Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| VI Settore - Lavori Pubblici | 03/03/2025 | 27/02/2025 |
VI Settore - Lavori Pubblici reg.gen. 169 num.part. 41 del 27/02/2025 Liquidazione fattura n.224/24 alla ditta Elettro Impianti S.n.c.. CIG: B439D65BAF. |
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| VI Settore - Lavori Pubblici | 27/02/2025 | 27/02/2025 |
VI Settore - Lavori Pubblici reg.gen. 158 num.part. 40 del 27/02/2025 COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LAVICA, RECUPEROAMBIENTALE ED ARREDO DI PIAZZA DELLA VITTORIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONALE RDO N. 5109903 MEPA |
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| VI Settore - Lavori Pubblici | 03/03/2025 | 27/02/2025 |
VI Settore - Lavori Pubblici reg.gen. 168 num.part. 39 del 27/02/2025 Liquidazione fattura n°01 del 23/12/24 alla ditta Hydro Russo System S.r.l. - CIG: B48C6DBCB9. |
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| VI Settore - Lavori Pubblici | 28/02/2025 | 27/02/2025 |
VI Settore - Lavori Pubblici reg.gen. 166 num.part. 38 del 27/02/2025 Liquidazione n. 5 fatture alla ditta Europolice S.r.l. CIG: BO588E9715 |
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| III Settore - Amministrativo - Serv. Sociali | 28/02/2025 | 27/02/2025 |
III Settore - Amministrativo - Serv. Sociali reg.gen. 165 num.part. 37 del 27/02/2025 rimborso somme contribuente |
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| III Settore - Amministrativo - Serv. Sociali | 27/02/2025 | 27/02/2025 |
III Settore - Amministrativo - Serv. Sociali reg.gen. 161 num.part. 36 del 27/02/2025 EX art. 6 comma 5, L.R. n. 10/2003 Contributo "BONUS FIGLIO" di € 1.000,00.Accertamento in entrata e impegno di spesa, nati II semestre 2023. |
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| III Settore - Amministrativo - Serv. Sociali | 27/02/2025 | 27/02/2025 |
III Settore - Amministrativo - Serv. Sociali reg.gen. 157 num.part. 35 del 27/02/2025 Liquidazione a favore della Regione Siciliana per il pagamento del bollo per n.02 scuolabus anno 2025 |
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| I Settore - Amministrativo | 27/02/2025 | 27/02/2025 |
I Settore - Amministrativo reg.gen. 160 num.part. 28 del 27/02/2025 Affidamento diretto tramite trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 c1 l b del D.Lgs 36/2023 per la fornitura di di n.8 cartoni di igienica mini Jumbo comfort e n.8 cartoni di asciugamani piegati. Impegno spesa € 435,50 I.V.A. inclusa CIG- B5CA72AE06 |
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| II Settore - Economico Finanziario e Tributario | 26/02/2025 | 26/02/2025 |
II Settore - Economico Finanziario e Tributario reg.gen. 155 num.part. 11 del 26/02/2025 Individuazione della giacenza vincolata di tesoreria al 1°Gennaio 2025 D.lgs n 118-2011 ( Principio contabile applicativo n°2 allegato 4-2 - Punto 10 ) |
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| IV Settore - Tecnico - Urb. | 25/02/2025 | 25/02/2025 |
IV Settore - Tecnico - Urb. reg.gen. 151 num.part. 48 del 25/02/2025 Impegno di spesa per conferimento rifiuti di cui ai CER 15.01.01 e 20.01.01 presso la piattaforma WEM S.r.l., periodo 01/01/2025 - 30/09/2025. |
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