Comune di Vittoria

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Atti amministrativi

Determine

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
Direzione Servizi alla Persona	1035	26/04/2023	Trasporto gratuito degli studenti pendolari ex L.R. n. 24/73 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura Ditta Autolinee Giamporcaro s.r.l Mese di Marzo 2023.	Direzione Servizi alla Persona reg.gen. 1035 del 26/04/2023 Trasporto gratuito degli studenti pendolari ex L.R. n. 24/73 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura Ditta Autolinee Giamporcaro s.r.l Mese di Marzo 2023.
Direzione Servizi alla Persona	1034	26/04/2023	Rimborso spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari frequentanti le scuole medie superiori residenti a Vittoria e a Scoglitti. Mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2023.	Direzione Servizi alla Persona reg.gen. 1034 del 26/04/2023 Rimborso spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari frequentanti le scuole medie superiori residenti a Vittoria e a Scoglitti. Mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2023.
Direzione Servizi alla Persona	1033	26/04/2023	Versamento somme dovute all'INPS per regolarizzazione contributiva .	Direzione Servizi alla Persona reg.gen. 1033 del 26/04/2023 Versamento somme dovute all'INPS per regolarizzazione contributiva .
Direzione Servizi alla Persona	1030	26/04/2023	Riprese televisive in occasione del Concerto inaugurale di Riapertura del Teatro comunale “Vittoria colonna” (ex det. dir. n. 2 del 05.01.2023)	Direzione Servizi alla Persona reg.gen. 1030 del 26/04/2023 Riprese televisive in occasione del Concerto inaugurale di Riapertura del Teatro comunale “Vittoria colonna” (ex det. dir. n. 2 del 05.01.2023)
Direzione Servizi alla Persona	1022	26/04/2023	Liquidazione fattura alla Ditta EUROINFORMATICA di Vittoria, per fornitura di materiale di cancelleria -progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria MSNA –II semestre 2022	Direzione Servizi alla Persona reg.gen. 1022 del 26/04/2023 Liquidazione fattura alla Ditta EUROINFORMATICA di Vittoria, per fornitura di materiale di cancelleria -progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria MSNA –II semestre 2022
Direzione Servizi alla Persona	1021	26/04/2023	Noleggio pullman per servizio scolastico per il periodo Aprile-Giugno 2023. Impegno spesa.	Direzione Servizi alla Persona reg.gen. 1021 del 26/04/2023 Noleggio pullman per servizio scolastico per il periodo Aprile-Giugno 2023. Impegno spesa.
Dir. Serv. Manutentivi, LL.PP. e Provveditorato	1017	26/04/2023	Liquidazione somme alla ditta IM.EL Ascensori s.r.l. per “Manutenzione degli impianti ascensori negli edifici scolastici e comunali per mesi sei”.	Dir. Serv. Manutentivi, LL.PP. e Provveditorato reg.gen. 1017 del 26/04/2023 Liquidazione somme alla ditta IM.EL Ascensori s.r.l. per “Manutenzione degli impianti ascensori negli edifici scolastici e comunali per mesi sei”.
Direzione Urbanistica ed Ecologia	1026	26/04/2023	Fornitura derrate alimentari per gli animali ricoverati presso la struttura canile di c.da Carosone. Affidamento servizio ed impegno spesa	Direzione Urbanistica ed Ecologia reg.gen. 1026 del 26/04/2023 Fornitura derrate alimentari per gli animali ricoverati presso la struttura canile di c.da Carosone. Affidamento servizio ed impegno spesa
Direzione Urbanistica ed Ecologia	1016	26/04/2023	FORNITURA FARMACI ANTIPARASSITARI PER GLI ANIMALI RICOVERATI PRESSO IL CANILE COMUNALE”. Liquidazione fattura n. 37E del 07/03/2023 e n.47E del 24/03/2023 alla ditta SICILZOOTECNICA SRL di CATANIA.	Direzione Urbanistica ed Ecologia reg.gen. 1016 del 26/04/2023 FORNITURA FARMACI ANTIPARASSITARI PER GLI ANIMALI RICOVERATI PRESSO IL CANILE COMUNALE”. Liquidazione fattura n. 37E del 07/03/2023 e n.47E del 24/03/2023 alla ditta SICILZOOTECNICA SRL di CATANIA.
Dir. Politiche Finanziarie, Bilancio e Tributi	1020	26/04/2023	Progetto “Smart Urban Platform – Digitalizzazione dei processi” - PO FESR 2014-2020 – Agenda Urbana – OT2 - Azione 2.2.1. Codice CUP: D51H20000160002. CIG: 9281509F83. Contratto esecutivo ID 2282000830883002COE. Liquidazione fattura TIM relativa all’acconto del 15% dell’importo contrattuale.	Dir. Politiche Finanziarie, Bilancio e Tributi reg.gen. 1020 del 26/04/2023 Progetto “Smart Urban Platform – Digitalizzazione dei processi” - PO FESR 2014-2020 – Agenda Urbana – OT2 - Azione 2.2.1. Codice CUP: D51H20000160002. CIG: 9281509F83. Contratto esecutivo ID 2282000830883002COE. Liquidazione fattura TIM relativa all’acconto del 15% dell’importo contrattuale.
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