Regione Sicilia
Città di VittoriaAtti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Direzione CUC e Provveditorato | 16/10/2025 | Liquidazione fattura alla ditta OLIVETTI S.p.A. per il noleggio di N.2 fotocopiatrici multifunzione A4 - (rinnovo prot.9737) per la Direzione C.U.C. Provveditorato e per la Direzione Urbanistica (periodo dal 1°Luglio al 30 Settembre 2025) - CIG:B5A9202493 |
Direzione CUC e Provveditorato reg.gen. 3677 del 16/10/2025 Liquidazione fattura alla ditta OLIVETTI S.p.A. per il noleggio di N.2 fotocopiatrici multifunzione A4 - (rinnovo prot.9737) per la Direzione C.U.C. Provveditorato e per la Direzione Urbanistica (periodo dal 1°Luglio al 30 Settembre 2025) - CIG:B5A9202493 |
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| Direzione CUC e Provveditorato | 16/10/2025 | Liquidazione contributo ANAC – Ident. Raggruppamento n.90972 - Codice appalto (univoco) 259-1631 “Realizzazione della mensa scolastica presso la scuola “G. Rodari” PNRR – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. CUP: D57G24000320006 - CIG:B633DC0E99 |
Direzione CUC e Provveditorato reg.gen. 3676 del 16/10/2025 Liquidazione contributo ANAC – Ident. Raggruppamento n.90972 - Codice appalto (univoco) 259-1631 “Realizzazione della mensa scolastica presso la scuola “G. Rodari” PNRR – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. CUP: D57G24000320006 - CIG:B633DC0E99 |
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| Direzione CUC e Provveditorato | 16/10/2025 | Liquidazione contributo ANAC – Ident. Raggruppamento n.90972 - Codice appalto (univoco) 259-1629 Realizzazione della mensa scolastica presso la scuola “Don Bosco” PNRR – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. CUP: D57G24000310006 - CIG:B633DE2AA9 |
Direzione CUC e Provveditorato reg.gen. 3675 del 16/10/2025 Liquidazione contributo ANAC – Ident. Raggruppamento n.90972 - Codice appalto (univoco) 259-1629 Realizzazione della mensa scolastica presso la scuola “Don Bosco” PNRR – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. CUP: D57G24000310006 - CIG:B633DE2AA9 |
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| Direzione Affari Generali e Attività Culturali | 16/10/2025 | Spese di viaggio e di missione a Napoli di Amministratori per fini istituzionali. Assunzione impegno spesa. |
Direzione Affari Generali e Attività Culturali reg.gen. 3681 del 16/10/2025 Spese di viaggio e di missione a Napoli di Amministratori per fini istituzionali. Assunzione impegno spesa. |
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| Direzione Affari Generali e Attività Culturali | 16/10/2025 | Competenze Esperto del Sindaco giusta D.S. n. 44 del 15.11.2024. Mensilità Settembre 2025. Liquidazione fattura n. 56 del 3.10.2025 |
Direzione Affari Generali e Attività Culturali reg.gen. 3671 del 16/10/2025 Competenze Esperto del Sindaco giusta D.S. n. 44 del 15.11.2024. Mensilità Settembre 2025. Liquidazione fattura n. 56 del 3.10.2025 |
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| Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici | 16/10/2025 | Proroga contratto autista con patente D + CQC, appartenente all’area degli Operatori esperti, da assegnare al “Servizio trasporto alunni” della Direzione “Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione e Sport”. Impegno Spesa. |
Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici reg.gen. 3682 del 16/10/2025 Proroga contratto autista con patente D + CQC, appartenente all’area degli Operatori esperti, da assegnare al “Servizio trasporto alunni” della Direzione “Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione e Sport”. Impegno Spesa. |
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| Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici | 16/10/2025 | Liquidazione fattura Vodafone Italia spa per fornitura di servizi di rete fissa. Fattura n. AR03126122/2025 – Periodo fatturazione: 29 luglio 2025 – 26 settembre 2025. Compensazione con note di credito n. 6533303843 e n. 6533303845 |
Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici reg.gen. 3669 del 16/10/2025 Liquidazione fattura Vodafone Italia spa per fornitura di servizi di rete fissa. Fattura n. AR03126122/2025 – Periodo fatturazione: 29 luglio 2025 – 26 settembre 2025. Compensazione con note di credito n. 6533303843 e n. 6533303845 |
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| Dir. Ecologia e Servizio Idrico Integrato | 16/10/2025 | Revoca Determinazione del Dirigente n. 3603 del 09.10.2025 |
Dir. Ecologia e Servizio Idrico Integrato reg.gen. 3674 del 16/10/2025 Revoca Determinazione del Dirigente n. 3603 del 09.10.2025 |
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| Dir. Ecologia e Servizio Idrico Integrato | 16/10/2025 | Fornitura derrate alimentari per gli animali ricoverati presso la struttura canile di C.da Carosone”. Liquidazione fattura n. 12/PA del 01.10.2025 alla ditta TROPICAL AQUARIUM PETSHOP s.r.l. di Vittoria |
Dir. Ecologia e Servizio Idrico Integrato reg.gen. 3673 del 16/10/2025 Fornitura derrate alimentari per gli animali ricoverati presso la struttura canile di C.da Carosone”. Liquidazione fattura n. 12/PA del 01.10.2025 alla ditta TROPICAL AQUARIUM PETSHOP s.r.l. di Vittoria |
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| Dir. Urbanistica, Patrimonio e Serv. Manut. | 16/10/2025 | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire in diversi impianti elevatori presenti negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti. Impegno spesa |
Dir. Urbanistica, Patrimonio e Serv. Manut. reg.gen. 3686 del 16/10/2025 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire in diversi impianti elevatori presenti negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti. Impegno spesa |
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