Regione Sicilia
Città di VittoriaAtti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Direzione Servizi Manutentivi | 26/09/2024 | Modifica punto 2) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n.2864 del 12.09.2024. |
Direzione Servizi Manutentivi reg.gen. 3063 del 26/09/2024 Modifica punto 2) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n.2864 del 12.09.2024. |
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| Direzione Servizi Manutentivi | 26/09/2024 | Servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione – Convenzione Consip – LUCE 4 – LOTTO 11. - O.P.F. n. 6850159 del 22/06/2022. Liquidazione alla Ditta Enel Sole s.r.l. del 8° S.A.S. a tutto il 31.08.2024. |
Direzione Servizi Manutentivi reg.gen. 3062 del 26/09/2024 Servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione – Convenzione Consip – LUCE 4 – LOTTO 11. - O.P.F. n. 6850159 del 22/06/2022. Liquidazione alla Ditta Enel Sole s.r.l. del 8° S.A.S. a tutto il 31.08.2024. |
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| Direzione Servizi Manutentivi | 26/09/2024 | Intervento per la pulizia delle vasche dell’impianto di sollevamento liquami di c.da Cicchitto. Decisione a contrarre, affidamento alla ditta Idromeccanica srl di Ragusa e rideterminazione impegno spesa |
Direzione Servizi Manutentivi reg.gen. 3060 del 26/09/2024 Intervento per la pulizia delle vasche dell’impianto di sollevamento liquami di c.da Cicchitto. Decisione a contrarre, affidamento alla ditta Idromeccanica srl di Ragusa e rideterminazione impegno spesa |
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| Direzione Servizi Manutentivi | 26/09/2024 | Partecipazione al corso di approfondimento formativo sulle funzionalità del portale “YOURBAN – ENEL X” afferente il servizio di Pubblica Illuminazione. CIG B300E76181. Liquidazione fattura alla ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni . |
Direzione Servizi Manutentivi reg.gen. 3053 del 26/09/2024 Partecipazione al corso di approfondimento formativo sulle funzionalità del portale “YOURBAN – ENEL X” afferente il servizio di Pubblica Illuminazione. CIG B300E76181. Liquidazione fattura alla ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni . |
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| Direzione Servizi Manutentivi | 26/09/2024 | Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per \"Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire nelle strutture comunali |
Direzione Servizi Manutentivi reg.gen. 3052 del 26/09/2024 Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per \"Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire nelle strutture comunali |
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| Direzione Servizi Manutentivi | 26/09/2024 | Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Lo Cirio Giuseppe per \"Manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione a pompa di calore e/o fancoils negli edifici scolastici, comunali e Palazzetto dello Sport, per il secondo semestre dell’anno 2023 |
Direzione Servizi Manutentivi reg.gen. 3051 del 26/09/2024 Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Lo Cirio Giuseppe per \"Manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione a pompa di calore e/o fancoils negli edifici scolastici, comunali e Palazzetto dello Sport, per il secondo semestre dell’anno 2023 |
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| Direzione Servizi Manutentivi | 26/09/2024 | Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. per “Fornitura di materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall’Amministrazione per il primo periodo dell’anno 2024 |
Direzione Servizi Manutentivi reg.gen. 3050 del 26/09/2024 Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. per “Fornitura di materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall’Amministrazione per il primo periodo dell’anno 2024 |
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| Direzione CUC e Provveditorato | 26/09/2024 | Liquidazione Fatture Enel Sole Srl per canoni pubblica illuminazione periodo Dicembre 2019 – Settembre 2022 |
Direzione CUC e Provveditorato reg.gen. 3061 del 26/09/2024 Liquidazione Fatture Enel Sole Srl per canoni pubblica illuminazione periodo Dicembre 2019 – Settembre 2022 |
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| Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio | 26/09/2024 | Affidamento alla ditta Color Copy di D’Izzia G. & C. s.a.s dei servizi di stampa e rilegatura fascicoli, nonché fornitura di materiale di cancelleria per la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio |
Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio reg.gen. 3057 del 26/09/2024 Affidamento alla ditta Color Copy di D’Izzia G. & C. s.a.s dei servizi di stampa e rilegatura fascicoli, nonché fornitura di materiale di cancelleria per la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio |
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| Direzione Urbanistica, Patrimonio ed Ecologia | 26/09/2024 | Liquidazione fattura alla Ditta MULTIMAGE S.r.l. di Cavaria con Premezzo (VA) per “Fornitura arredo per l’allestimento dell’ambulatorio presso il canile comunale di C.da Carosone” CIG: B289D74196 |
Direzione Urbanistica, Patrimonio ed Ecologia reg.gen. 3059 del 26/09/2024 Liquidazione fattura alla Ditta MULTIMAGE S.r.l. di Cavaria con Premezzo (VA) per “Fornitura arredo per l’allestimento dell’ambulatorio presso il canile comunale di C.da Carosone” CIG: B289D74196 |
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