| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 179 del 27/05/2024 |
ELEZIONI EUROPEE 2024 - ALLESTIMENTO SEGGI - SERVZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 1 OPERATORE ESPERTO (EX. CAT. B1) - DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 179 del 27/05/2024
ELEZIONI EUROPEE 2024 - ALLESTIMENTO SEGGI - SERVZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 1 OPERATORE ESPERTO (EX. CAT. B1) - DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 186 del 27/05/2024 |
Liquidazione di Euro 645,21 a titolo di rimborso spese sui fondi dell'economato a tutto il 1° trimestre 2024 |
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0,00€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 186 del 27/05/2024
Liquidazione di Euro 645,21 a titolo di rimborso spese sui fondi dell'economato a tutto il 1° trimestre 2024
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 185 del 27/05/2024 |
Pagamento ed emissione mandato di Euro 4.200,00 a favore dell'operatore economico AUG ARREDI URBANI E GIOCHI S.R.L., quale secondo acconto "fornitura delle attrezzature funzionale allutilizzo da parte di differenti target di persone, quali giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità da collocare in apposita area idonea allo scopo individuata dall'Ufficio Tecnico di questo Comune", nell'ambito del finanziamento P.N.R.R. 3^ Linea di intervento-Missione 5-Componente 2.3-Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale |
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4.200,00€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 185 del 27/05/2024
Pagamento ed emissione mandato di Euro 4.200,00 a favore dell'operatore economico AUG ARREDI URBANI E GIOCHI S.R.L., quale secondo acconto "fornitura delle attrezzature funzionale allutilizzo da parte di differenti target di persone, quali giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità da collocare in apposita area idonea allo scopo individuata dall'Ufficio Tecnico di questo Comune", nell'ambito del finanziamento P.N.R.R. 3^ Linea di intervento-Missione 5-Componente 2.3-Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 184 del 27/05/2024 |
Restituzione somma di Euro 77,24 a favore di contravventore per doppio pagamento, verbale CDS numero 8-2023 |
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77,24€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 184 del 27/05/2024
Restituzione somma di Euro 77,24 a favore di contravventore per doppio pagamento, verbale CDS numero 8-2023
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 183 del 27/05/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento Euro 6.234,04 a favore dell'operatore economico Hera Comm, a saldo fornitura energia elettrica POD comunali, periodo aprile 2024 |
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6.234,04€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 183 del 27/05/2024
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 182 del 27/05/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 22.971,10 Iva compresa a favore dell'operatore economico MURACA S.R.L. UNIPERSONALE, a saldo servizio raccolta, trasporto e conferimento rifiuti periodo 09.12.2023 08.05.2024 |
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22.971,10€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 182 del 27/05/2024
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 181 del 27/05/2024 |
Pagamento ed emissione mandato di Euro 44.299,88, a favore dell'operatore B.L. COSTRUZIONI SRL, quale saldo del Certificato di Pagamento numero 1/Bis dei lavori di "Interventi a difesa del suolo e del contrasto al fenomeno del dissesto del rischio idrogeologico nel Comune di Camini" |
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44.299,88€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 181 del 27/05/2024
Pagamento ed emissione mandato di Euro 44.299,88, a favore dell'operatore B.L. COSTRUZIONI SRL, quale saldo del Certificato di Pagamento numero 1/Bis dei lavori di "Interventi a difesa del suolo e del contrasto al fenomeno del dissesto del rischio idrogeologico nel Comune di Camini"
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| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 178 del 24/05/2024 |
ACQUISTO COMPUTER DESKTOP, NOTEBOOK E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO |
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2.480,70€ |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 178 del 24/05/2024
ACQUISTO COMPUTER DESKTOP, NOTEBOOK E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO
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| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 177 del 24/05/2024 |
FORNITURA DI GAS MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS" LOTTO 9 CIG CONVENZIONE: 967727217D CIG DERIVATO Z423C9F7B2 - FATTURA APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO |
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770,58€ |
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FORNITURA DI GAS MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS" LOTTO 9 CIG CONVENZIONE: 967727217D CIG DERIVATO Z423C9F7B2 - FATTURA APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO
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| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 176 del 21/05/2024 |
ACQUISTO LAPIDE COMMEMORATIVA CADUTO IN GUERRA - 25 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO |
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97,60€ |
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ACQUISTO LAPIDE COMMEMORATIVA CADUTO IN GUERRA - 25 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO
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