| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 145 del 01/05/2024 |
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITĀ ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER LE C.I.E. APRILE 2024 |
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201,48€ |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 145 del 01/05/2024
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITĀ ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER LE C.I.E. APRILE 2024
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Spesa prevista: 201,48€
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| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 144 del 01/05/2024 |
RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 76 DEL 29/04/2024 |
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0,00€ |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 144 del 01/05/2024
RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 76 DEL 29/04/2024
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| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 143 del 01/05/2024 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO |
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227,53€ |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 143 del 01/05/2024
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 141 del 01/05/2024 |
Decreto 18 gennaio 2024 Ministero dell'Interno Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti comma 14-BIS dell'articolo 30 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, anno 2024. Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza strada di accesso depuratore comunale - CUP G27H24000670005 |
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0,00€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 141 del 01/05/2024
Decreto 18 gennaio 2024 Ministero dell'Interno Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti comma 14-BIS dell'articolo 30 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, anno 2024. Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza strada di accesso depuratore comunale - CUP G27H24000670005
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 140 del 01/05/2024 |
Impegno di spesa di Euro 100.000,00 a copertura del servizio luce in CONVENZIONE CONSIP SL 3 LOTTO 7, annualitā 2024 |
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100.000,00€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 140 del 01/05/2024
Impegno di spesa di Euro 100.000,00 a copertura del servizio luce in CONVENZIONE CONSIP SL 3 LOTTO 7, annualitā 2024
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 139 del 01/05/2024 |
Pagamento ed emissione mandato di Euro 42.000,00 iva compresa a favore dell'operatore economico Eurocoop Servizi-Cooperativa Sociale a.r.l., a titolo di quarto acconto per l'annualitā 2023, PROGETTO SAI COMUNE DI CAMINI |
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42.000,00€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 139 del 01/05/2024
Pagamento ed emissione mandato di Euro 42.000,00 iva compresa a favore dell'operatore economico Eurocoop Servizi-Cooperativa Sociale a.r.l., a titolo di quarto acconto per l'annualitā 2023, PROGETTO SAI COMUNE DI CAMINI
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 138 del 01/05/2024 |
Pagamento ed emissione mandato di Euro 9.755,87 Iva compresa a favore di ANAS spa, a saldo canoni attraversamento - utenza 0007723 e 0007722, periodo 2021-2022-2023 |
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9.755,87€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 138 del 01/05/2024
Pagamento ed emissione mandato di Euro 9.755,87 Iva compresa a favore di ANAS spa, a saldo canoni attraversamento - utenza 0007723 e 0007722, periodo 2021-2022-2023
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 137 del 01/05/2024 |
Pagamento ed emissione mandato di Euro 36.403,70, a favore dell'operatore economico Eurocoop Servizi-Cooperativa Sociale a.r.l., saldo annualitā 2022 PROGETTO SAI COMUNE DI CAMINI |
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36.403,70€ |
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Pagamento ed emissione mandato di Euro 36.403,70, a favore dell'operatore economico Eurocoop Servizi-Cooperativa Sociale a.r.l., saldo annualitā 2022 PROGETTO SAI COMUNE DI CAMINI
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| Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 135 del 01/05/2024 |
Presa atto errore materiale di riporto del CIG nella Determinazione di liquidazione numero 17 del 12.02.2024 lavori di "RIPRISTINO STRADA TORRE ELLERA" finanziamento protezione civile PNRR |
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0,00€ |
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Settore Tecnico-vigilanza reg.gen. 135 del 01/05/2024
Presa atto errore materiale di riporto del CIG nella Determinazione di liquidazione numero 17 del 12.02.2024 lavori di "RIPRISTINO STRADA TORRE ELLERA" finanziamento protezione civile PNRR
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| Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 133 del 29/04/2024 |
ACQUISTO COMPUTER DESKTOP, NOTEBOOK E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA |
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2.848,70€ |
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Settore A.g.-servizi Alla Persona-entrate reg.gen. 133 del 29/04/2024
ACQUISTO COMPUTER DESKTOP, NOTEBOOK E GRUPPI CONTINUITA' UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA
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Spesa prevista: 2.848,70€
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