Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 29/09/2026 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO IGIENICO SANITARIO DA EROGARE IN FAVORE DI N.1 ALUNNO CON DISABILITĀ PER L'ANNO SCOLASTICO 2026-2027 NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA-CIG: BD147A9A31 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 402 del 29/09/2026 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO IGIENICO SANITARIO DA EROGARE IN FAVORE DI N.1 ALUNNO CON DISABILITĀ PER L'ANNO SCOLASTICO 2026-2027 NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA-CIG: BD147A9A31 |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 29/09/2026 | Liquidazione fattura n. 22/001-2026 per lavori di manutenzione straordinaria uffici comunali e illuminazione pubblica alla ditta D.A. SERVICE IMPIANTI ELETTRICI DI DE LUCA ALESSANDRO.CIG: BCF47B71B8 - RDo MEPA: 6561572 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 404 del 22/09/2026 Liquidazione fattura n. 22/001-2026 per lavori di manutenzione straordinaria uffici comunali e illuminazione pubblica alla ditta D.A. SERVICE IMPIANTI ELETTRICI DI DE LUCA ALESSANDRO.CIG: BCF47B71B8 - RDo MEPA: 6561572 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 29/09/2026 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ASACOM |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 405 del 18/09/2026 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ASACOM |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 29/09/2026 | Liquidazione fatture emesse dalla Societā IREN MERCATO S.P.A relative al consumo di energia elettrica nel periodo luglio - agosto 2026 di alcuni edifici scolastici, immobili comunali ed illuminazione pubblica. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 403 del 18/09/2026 Liquidazione fatture emesse dalla Societā IREN MERCATO S.P.A relative al consumo di energia elettrica nel periodo luglio - agosto 2026 di alcuni edifici scolastici, immobili comunali ed illuminazione pubblica. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 21/09/2026 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1071 DEL 14.09.2026 PER UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO IN FAVORE DI N. 1 MINORE DI ETĀ COMPRESA TRA ZERO E TRENTASEI MESI A VALERE SULLA QUOTA AGGIUNTIVA DEL FONDO DI SOLIDARIETĀ COMUNALE ANNUALITĀ 2025 NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2026 -CIG: B76EF03CE1 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 400 del 16/09/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1071 DEL 14.09.2026 PER UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO IN FAVORE DI N. 1 MINORE DI ETĀ COMPRESA TRA ZERO E TRENTASEI MESI A VALERE SULLA QUOTA AGGIUNTIVA DEL FONDO DI SOLIDARIETĀ COMUNALE ANNUALITĀ 2025 NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2026 -CIG: B76EF03CE1 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 21/09/2026 | ACCERTAMENTO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 DAI COMUNI DELL'ISOLA PER I RICOVERI DI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO LE CTA |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 396 del 16/09/2026 ACCERTAMENTO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 DAI COMUNI DELL'ISOLA PER I RICOVERI DI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO LE CTA |
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| AREA AFFARI GENERALI | 21/09/2026 | Progetto "Il Cammino dei Mille - da Renda a Palermo". Impegno e liquidazione spesa per quota di cofinanziamento |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 398 del 16/09/2026 Progetto "Il Cammino dei Mille - da Renda a Palermo". Impegno e liquidazione spesa per quota di cofinanziamento |
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