AREA AFFARI GENERALI

reg.gen. 423 del 14/10/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104 DEL 13.10.2025 PER IL SERVIZIO CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE ARL A VALERE SUL PIANO DI ZONA 2019-2020 II ANNUALITÀ-CUP: F21J23000280002-CIG: B337D24D80

 

AREA AFFARI GENERALI

reg.gen. 420 del 14/10/2025

DETERMINA DI IMPEGNO FSC OBIETTIVI DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ ANNUALITÀ 2025

 

AREA AFFARI GENERALI

reg.gen. 415 del 14/10/2025

Adesione all'Associazione Articolo 6 per la tutela delle minoranze linguistiche in Italia- Impegno di spesa.

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

reg.gen. 416 del 14/10/2025

LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI ANNO D'IMPOSTA 2024

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

reg.gen. 419 del 14/10/2025

Riduzione impegni spese economali III trimestre 2025.

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

reg.gen. 418 del 14/10/2025

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI .

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

reg.gen. 422 del 14/10/2025

Liquidazione fattura in favore della ditta WISH NETWORKS S.R.L. relativa al canone di fonia ed internet degli gli uffici comunali e plesso scolastico per il periodo settembre - ottobre 2025.